3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONECTOR - FENDIDO
8,00
16,00
8.00
CABO FLEXIVEL 6 MM AZUL
6,30
50,40
8.00
CABO FLEXIVEL - PRETO 6MM
6,30
50,40
2.00
TOMADA C/CAIXA
22,90
45,80
1.00
TOMADA
15,50
15,50
3.00
LAMPADA LED 30
28,00
84,00
1.00
SUPORTE DE LAMPADA
6,00
6,00
8.00
CABO FLEXIVEL - 2,50MM
2,40
19,20
1.00
HASTE - COBREADA
38,00
38,00
1.00
CONECTOR - PARA HASTE TERRA
10,00
10,00
9.00
CABO - 4MM
4,90
44,10
1.00
BARRA DE CANALETA 40/20 S/X
21,00
21,00
1.00
FITA ISOLANTE 20 MM
10,00
10,00
22.00
PARAFUSO
0,40
8,80
22.00
BUCHA
0,35
7,70
6.00
MODULO TOMADA - CEGO
1,00
6,00
3.00
MODULO TOMADA
8,00
24,00
3.00
CAIXA EMBUTIR 4X2 - ELETRODUTO E CANALETA
9,90
29,70
4.00
CONECTOR - SAIDA BRANCO
1,80
7,20
4.00
ABRAÇADEIRA NYLON
1,50
6,00
1.00
ELETRODUTO 3/4
24,00
24,00
3.00
CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 32A PARA CONDUTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE TOMADA E FIOS NA SALA DO BOLSA FAMILIA.
8,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
CONECTOR - FENDIDO CABO FLEXIVEL 6 MM AZUL CABO FLEXIVEL - PRETO 6MM TOMADA C/CAIXA TOMADA LAMPADA LED 30 SUPORTE DE LAMPADA CABO FLEXIVEL - 2,50MM HASTE - COBREADA CONECTOR - PARA HASTE TERRA CABO - 4MM BARRA DE CANALETA 40/20 S/X FITA ISOLANTE 20 MM PARAFUSO BUCHA MODULO TOMADA - CEGO MODULO TOMADA CAIXA EMBUTIR 4X2 - ELETRODUTO E CANALETA CONECTOR - SAIDA BRANCO ABRAÇADEIRA NYLON ELETRODUTO 3/4 CONECTOR DE EMENDA 3 POLOS 32A PARA CONDUTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE TOMADA E FIOS NA SALA DO BOLSA FAMILIA.
547,80
15/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 450.
547,80
29/08/2024
Pagamento de Empenho 5399/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
547,80
TOTAL
547,80
547,80
547,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
