Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
54 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
73,26 |
293,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
293,02 |
|
|
07/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 202448 |
|
73,25 |
|
15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
73,25 |
05/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº E/202499. |
|
73,25 |
|
18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
73,25 |
10/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº 2024156. |
|
73,25 |
|
16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
73,25 |
13/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº 2024209. |
|
73,27 |
|
TOTAL |
293,02 |
293,02 |
219,75 |
SALDO A PAGAR |
73,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.