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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	54	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	73,26	293,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	293,02
07/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 202448		73,25
15/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,25
05/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº E/202499.		73,25
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,25
10/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº 2024156.		73,25
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,25
13/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº 2024209.		73,27
22/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,27
TOTAL		293,02	293,02	293,02
SALDO A PAGAR				0,00