| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 5400 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELÉTRICO Finalidade: REF MANUTENÇÃO E TROCA DE TOMADAS NA SALA DO BOLSA FAMILIA. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | SERVIÇO ELÉTRICO Finalidade: REF MANUTENÇÃO E TROCA DE TOMADAS NA SALA DO BOLSA FAMILIA. | 300,00 | ||
| 15/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 263. | 300,00 | ||
| 15/08/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5400/2024, JUNIOR BATISTTI ME | 6,00 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 5400/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 294,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 15/08/2024 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |
