Nome do Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5401
Data de lançamento:
15/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.90
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99,USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
6,29
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99,USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
100,00
02/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 1022956.
100,00
10/09/2024
Pagamento de Empenho 5401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
