| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA |
| Número do empenho: | 5401 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.90 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99,USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 6,29 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99,USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 100,00 | ||
| 02/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 1022956. | 100,00 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 5401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
