| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 5403 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA SATELITE | 7.835,24 | 7.835,24 |
| 1.00 | COROA E PINHAO | 8.760,21 | 8.760,21 |
| 1.00 | TAMBOR DE FREIO | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1.00 | JOGO DE LONA | 680,00 | 680,00 |
| 1.00 | RETENTOR CUBO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A RETIFICA COMPLETA DO DIFERENCIAL E SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ 1620, PLACAS INR 4466, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 163/2024. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | CAIXA SATELITE COROA E PINHAO TAMBOR DE FREIO JOGO DE LONA RETENTOR CUBO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A RETIFICA COMPLETA DO DIFERENCIAL E SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ 1620, PLACAS INR 4466, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 163/2024. | 19.995,45 | ||
| 19/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 56352054. | 19.995,45 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5403/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19.995,45 | ||
| TOTAL | 19.995,45 | 19.995,45 | 19.995,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
