Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5410 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A TUNAS/RS NO DIA 17/08/2024 PARA CONDUZIR JOGADORES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA PARA JOGO. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A TUNAS/RS NO DIA 17/08/2024 PARA CONDUZIR JOGADORES DA ESCOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA PARA JOGO. |
35,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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35,00 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5410/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
