REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A ARROIO-DO-TIGRE/RS NO DIA 17/08/2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A ARROIO-DO-TIGRE/RS NO DIA 17/08/2024 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CLINICA SABERES.
35,00
16/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/3793.
35,00
29/08/2024
Pagamento de Empenho 5415/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
