Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5417 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONNER P/ IMPRESSORA TN 660 - HP 55A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE AGENDAMENTO DA SMSAS. |
295,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
TONNER P/ IMPRESSORA TN 660 - HP 55A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE AGENDAMENTO DA SMSAS. |
590,00 |
|
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| 29/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON A CFE NF N° 890/56329055. |
|
590,00 |
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| 05/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5417/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
