3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
357,50
715,00
2.00
KIT BATENTE C/ COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
132,50
265,00
2.00
BIELETAS2
65,00
130,00
2.00
HOMOCINÉTICA RODA
198,00
396,00
4.00
BUCHAS BANDEJA
66,25
265,00
2.00
BORRACHA DO ESTABILIZADOR
25,00
50,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
352,50
705,00
2.00
KIT BATENTE TRASEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GOL TL MCW BRANCO IXP8908 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
69,00
138,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE C/ COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETAS2 HOMOCINÉTICA RODA BUCHAS BANDEJA BORRACHA DO ESTABILIZADOR AMORTECEDOR TRASEIRO KIT BATENTE TRASEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GOL TL MCW BRANCO IXP8908 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.664,00
19/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56351154.
2.664,00
03/09/2024
Pagamento de Empenho 5432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.664,00
TOTAL
2.664,00
2.664,00
2.664,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
