Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036
Dados do Empenho
Número do empenho:
5436
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO IZB5D76,USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO IZB5D76,USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
120,00
06/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° E/13.
120,00
06/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON A CFE NF N° E/113.
120,00
06/09/2024
AJSUTE NO Nº DA NOTA FISCAL
-120,00
10/09/2024
Pagamento de Empenho 5436/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
