| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 544 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref pagto folha mês 01/2024 | 3.197,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | ref pagto folha mês 01/2024 | 3.197,80 | ||
| 29/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JANEIRO/2024. | 3.197,80 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 544/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.197,80 | ||
| TOTAL | 3.197,80 | 3.197,80 | 3.197,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
