Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5444 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTINA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOTINA PROFISSIONAL PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
94,02 |
94,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
BOTINA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOTINA PROFISSIONAL PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
94,02 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 333144. |
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94,02 |
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| 19/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5444/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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1,13 |
| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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92,89 |
| TOTAL |
94,02 |
94,02 |
94,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/08/2024 |
1,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,13 |
|
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