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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5454	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PAPEL HIGIENICO - 300 MTS FARDO COM 08 ROLOS	90,00	360,00
4.00	PAPEL TOALHA BOBINA - FARDO COM 06 ROLOS DE 200 MTS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	135,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	PAPEL HIGIENICO - 300 MTS FARDO COM 08 ROLOS PAPEL TOALHA BOBINA - FARDO COM 06 ROLOS DE 200 MTS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	900,00
06/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/856		900,00
24/09/2024	Pagamento de Empenho 5454/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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