| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GDS AMPLA COMUNICACAO LTDA |
| Número do empenho: | 5455 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA 2024 Finalidade: REF. SERVIÇOS IMPRESSO, COBERTURA FOTOGRÁFICA E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAISDAS ATIVIDADES RELACIONADAS À SEMANA DA PÁTRIA QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 20/08 A 07/09 DE 2024. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA 2024 Finalidade: REF. SERVIÇOS IMPRESSO, COBERTURA FOTOGRÁFICA E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAISDAS ATIVIDADES RELACIONADAS À SEMANA DA PÁTRIA QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 20/08 A 07/09 DE 2024. | 1.000,00 | ||
| 08/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/67. | 1.000,00 | ||
| 11/10/2024 | Pagamento de Empenho 5455/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
