3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOCORRO
50,00
50,00
1.00
SOLDA PONTEIRA
20,00
20,00
1.00
SOLDA ELÉTRICA
30,00
30,00
1.00
MAO-DE-OBRA ELÉTRICA
Finalidade: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA ELÉTRICA REALIZADOS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS-2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
SERVIÇO SOCORRO SOLDA PONTEIRA SOLDA ELÉTRICA MAO-DE-OBRA ELÉTRICA
Finalidade: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA ELÉTRICA REALIZADOS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS-2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
250,00
20/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 106.
250,00
20/08/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5456/2024, L R JESUS E CIA LTDA
5,00
29/08/2024
Pagamento de Empenho 5456/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
245,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
