3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMPADAS H4 24V
60,00
120,00
4.00
LAMPADA 69 24V
8,00
32,00
2.00
LÂMPADA 1141/24V
12,00
24,00
2.00
LAMPADA 1034/24V
14,00
28,00
1.00
RELÉ AUXILIAR
42,00
42,00
1.00
CHICOTE 4 VIAS
25,00
25,00
2.00
PORTA FUSIVEL
10,00
20,00
1.00
CHAVE
38,00
38,00
2.00
JOGO DE FAROLETE TIGER 48W
160,00
320,00
2.00
TERMINAIS DE FIO
5,00
10,00
2.00
ADESIVO FIXO
1,50
3,00
3.00
FITA ISOLANTE 20 MM
10,00
30,00
1.00
COLA SILICONE
30,00
30,00
10.00
LUVAS
1,00
10,00
10.00
TERMINAL DE FIO
1,50
15,00
2.00
CHAVE DE PORTA
80,00
160,00
2.00
FIO
4,00
8,00
1.00
FIO
10,00
10,00
5.00
CABO
10,00
50,00
2.00
ESPAGUETE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2,50
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
LAMPADAS H4 24V LAMPADA 69 24V LÂMPADA 1141/24V LAMPADA 1034/24V RELÉ AUXILIAR CHICOTE 4 VIAS PORTA FUSIVEL CHAVE JOGO DE FAROLETE TIGER 48W TERMINAIS DE FIO ADESIVO FIXO FITA ISOLANTE 20 MM COLA SILICONE LUVAS TERMINAL DE FIO CHAVE DE PORTA FIO FIO CABO ESPAGUETE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
980,00
20/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 56371219.
980,00
29/08/2024
Pagamento de Empenho 5457/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
