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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA R VOGEL E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5461	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CREME - PARA QUEIMADURA COM SULFADIAZINA DE PRATA (500GR) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	CREME - PARA QUEIMADURA COM SULFADIAZINA DE PRATA (500GR) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	380,00
29/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON A CFE NF N° 1/157.		380,00
05/09/2024	Pagamento de Empenho 5461/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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