3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO AFOGADOR
480,00
480,00
1.00
BUCHA ESTABILIZADORA
120,00
120,00
1.00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA
680,00
680,00
1.00
RADIADOR DE ÁGUA
3.835,00
3.835,00
1.00
ESPELHO RETROVISOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NH , CAMINHÕES PLACAS IZH4D29, IRN1A59 E IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
710,00
710,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
CABO AFOGADOR BUCHA ESTABILIZADORA RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR DE ÁGUA ESPELHO RETROVISOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NH , CAMINHÕES PLACAS IZH4D29, IRN1A59 E IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
5.825,00
20/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56377047; 890/56377254; 890/56377319; 890/56377472; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
5.825,00
03/09/2024
Pagamento de Empenho 5469/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.825,00
TOTAL
5.825,00
5.825,00
5.825,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
