3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ÓLEO MOTOR MOBIL SUPER O W 2
59,00
177,00
1.00
FILTRO UN. NOVO P
32,00
32,00
1.00
FILTRO UNO NOVO AR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO PARA VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99 USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
68,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
ÓLEO MOTOR MOBIL SUPER O W 2 FILTRO UN. NOVO P FILTRO UNO NOVO AR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO PARA VEÍCULO ARGO PLACAS JCI2F99 USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
277,00
02/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 181381.
277,00
02/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5473/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
3,32
19/09/2024
Pagamento de Empenho 5473/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
273,68
TOTAL
277,00
277,00
277,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
