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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5476	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO-DE-OBRA DIREÇÃO HIDRAÚLICA - MAO-DE-OBRA DIREÇÃO HIDRAÚLICA	629,74	629,74
1.00	MAO-DE-OBRA SUSPENSÃO DIANTEIRA - MAO-DE-OBRA SUSPENSÃO DIANTEIRA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULOVAN MB TETO ALTO IYF9823,USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO.	400,26	400,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	MAO-DE-OBRA DIREÇÃO HIDRAÚLICA - MAO-DE-OBRA DIREÇÃO HIDRAÚLICA MAO-DE-OBRA SUSPENSÃO DIANTEIRA - MAO-DE-OBRA SUSPENSÃO DIANTEIRA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULOVAN MB TETO ALTO IYF9823,USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO.	1.030,00
29/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON A CFE NF N° E/1050.		1.030,00
29/08/2024	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5476/2024, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER			20,60
03/09/2024	Pagamento de Empenho 5476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.009,40
TOTAL		1.030,00	1.030,00	1.030,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	21/08/2024	20,60		Lançada
TOTAL		20,60