3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA BRUTUS 100AH
650,00
650,00
4.00
TERMINAL TRAVA
2,50
10,00
2.00
LÂMPADA 1034 12V
12,00
24,00
2.00
GARRA DE BATERIA
25,00
50,00
4.00
LUVAS TRAVA
1,00
4,00
2.00
LÂMPADA 1141 12V
10,00
20,00
2.00
TERMINAL DE BATERIA
20,00
40,00
4.00
CABO
13,00
52,00
3.00
FUSIVEL
2,00
6,00
2.00
PONTEIRA
20,00
40,00
4.00
CABO
20,00
80,00
5.00
FIO
10,00
50,00
4.00
ESPAGUETE
3,00
12,00
5.00
ESPAGUETE
2,50
12,50
2.00
TERMINAL DE FIO
1,50
3,00
2.00
TERMINAL DE FIO
5,00
10,00
20.00
PRESILIAS 10CM
0,25
5,00
20.00
PRESILIAS 20CM
0,50
10,00
20.00
PRESILIAS 28CM
0,80
16,00
1.00
BASE RELE
36,00
36,00
1.00
PORTA FUSIVEL
10,00
10,00
1.00
FUSIVEL MIDI 100AH
30,00
30,00
1.00
RELÉ AUXILIAR
30,00
30,00
1.00
FITA ISOLANTE
10,00
10,00
1.00
BOTAO
38,00
38,00
1.00
CHAVE
60,00
60,00
10.00
FUSIVEIS 30AH
1,50
15,00
2.00
FUSIVEL
15,00
30,00
1.00
PORTA FUSIVEL
30,00
30,00
1.00
LAMPADA H1 24V
50,00
50,00
1.00
PONTEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, ESCAVADEIRA HIDRAUILICA LC 1609, CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 E CAMINHÃO PLACAS ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
BATERIA BRUTUS 100AH TERMINAL TRAVA LÂMPADA 1034 12V GARRA DE BATERIA LUVAS TRAVA LÂMPADA 1141 12V TERMINAL DE BATERIA CABO FUSIVEL PONTEIRA CABO FIO ESPAGUETE ESPAGUETE TERMINAL DE FIO TERMINAL DE FIO PRESILIAS 10CM PRESILIAS 20CM PRESILIAS 28CM BASE RELE PORTA FUSIVEL FUSIVEL MIDI 100AH RELÉ AUXILIAR FITA ISOLANTE BOTAO CHAVE FUSIVEIS 30AH FUSIVEL PORTA FUSIVEL LAMPADA H1 24V PONTEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, ESCAVADEIRA HIDRAUILICA LC 1609, CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 E CAMINHÃO PLACAS ICW1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO
1.463,50
21/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/56390054; 890/56390628; 890/56390800; 890/56393326; 890/56393738.
1.463,50
03/09/2024
Pagamento de Empenho 5480/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.463,50
TOTAL
1.463,50
1.463,50
1.463,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
