3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO SOCORRO
100,00
100,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
100,00
100,00
1.00
SOLDA PONTEIRA
20,00
20,00
1.00
SERVIÇO DE TORNO
150,00
150,00
1.00
MÃO DE OBRA CABOS
50,00
50,00
1.00
DESLOCAMENTO
25,00
25,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, ESCAVADEIRA HIDRAUILICA LC 1609, CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 E CAMINHÃO PLACAS ICW1627 DA SEC. MUN. E INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA SERVIÇO SOCORRO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA SOLDA PONTEIRA SERVIÇO DE TORNO MÃO DE OBRA CABOS DESLOCAMENTO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, ESCAVADEIRA HIDRAUILICA LC 1609, CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 E CAMINHÃO PLACAS ICW1627 DA SEC. MUN. E INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.195,00
21/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/108; E/109; E/110; E/111.
1.195,00
21/08/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5482/2024, L R JESUS E CIA LTDA
23,90
03/09/2024
Pagamento de Empenho 5482/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.171,10
TOTAL
1.195,00
1.195,00
1.195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
