3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOIA
12,00
12,00
2.00
LUVA 32 - LISA
3,00
6,00
2.00
FLANGE
12,00
24,00
2.00
LUVA 32
10,00
20,00
1.00
FITA
4,00
4,00
12.00
COLA PVC
16,00
192,00
1.00
SILICONE
8,00
8,00
1.00
SERRA FERRO
8,00
8,00
3.00
SERRA FERRO
8,00
24,00
2.00
REDUÇÃO 32 X 25
1,50
3,00
11.00
COLA PVC
16,00
176,00
2.00
ADAPTADOR - 25 MM
1,50
3,00
2.00
LUVA 25
8,00
16,00
16.00
CANO PVC 32 MM
55,00
880,00
17.00
JOELHO 25
2,00
34,00
10.00
LUVA 20
1,50
15,00
1.00
BARRA DE CANO 40 MM
55,00
55,00
6.00
LUVA REDUÇAO 25X20 MM
2,50
15,00
5.00
TORNEIRA JARDIM
4,00
20,00
6.00
LUVA
1,50
9,00
4.00
REGISTRO
12,00
48,00
5.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
90,00
4.00
LIXA
18,00
72,00
130.00
CANO PVC 25 MM
20,00
2.600,00
1.00
CANO PVC 25 MM
20,00
20,00
16.00
LUVA 32
4,00
64,00
20.00
CANO PVC 20 MM
20,00
400,00
3.00
CANO PVC 32 MM
55,00
165,00
5.00
JOELHO 32 MM
4,00
20,00
6.00
LUVA 25
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
2,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
BOIA LUVA 32 - LISA FLANGE LUVA 32 FITA COLA PVC SILICONE SERRA FERRO SERRA FERRO REDUÇÃO 32 X 25 COLA PVC ADAPTADOR - 25 MM LUVA 25 CANO PVC 32 MM JOELHO 25 LUVA 20 BARRA DE CANO 40 MM LUVA REDUÇAO 25X20 MM TORNEIRA JARDIM LUVA REGISTRO LIXA PARA CANO PVC LIXA CANO PVC 25 MM CANO PVC 25 MM LUVA 32 CANO PVC 20 MM CANO PVC 32 MM JOELHO 32 MM LUVA 25
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
5.015,00
21/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 890/56394565; 890/56395069.
5.015,00
10/09/2024
Pagamento de Empenho 5486/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.015,00
TOTAL
5.015,00
5.015,00
5.015,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
