3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVA ALGODÃO GLADIADOR
12,00
12,00
4.10
ELETRODO 046=6013 2,5
19,00
77,90
1.00
BOTA DE BORRACHA
75,00
75,00
1.00
DISCO FLAP 4.1/2"
12,00
12,00
182.00
CORDA 08MM
1,80
327,60
1.00
DISCO FLAP 4,5
9,00
9,00
4.00
LUVA MAXIGRIP PRO
12,00
48,00
3.00
CADEADO 45MM
27,90
83,70
1.00
BOTA DE BORRACHA
75,00
75,00
5.00
ELETRODO 046=6013 - 3,25
19,00
95,00
2.00
LUVA FLEXTÁCTIL
5,00
10,00
1.00
GARRA OBRA EM ALUMINIO
39,00
39,00
1.00
ENXADA S/ CABO
24,00
24,00
1.00
PORTA ELETRODO 500 A
29,90
29,90
2.00
CABO P/ ENXADA
29,90
59,80
2.00
PARAFUSO
2,50
5,00
2.00
FITA ISOLANTE 18MMX10M
6,00
12,00
6.00
ARUELA LISA 3/8
0,35
2,10
3.00
LUVA LIGHTFLEX
12,00
36,00
12.00
DISCO DE CORTE
6,50
78,00
2.00
FOICE S/ CABO
33,00
66,00
2.00
CABO P/ FOICE
23,00
46,00
2.00
VASSOURA DE PALHA
39,00
78,00
1.00
LIMA REDONDA 200 X 5,2 MM
9,50
9,50
1.00
LIMA P/ ENXADA
21,00
21,00
1.00
ÓLEO DE CORRENTE 1L
28,00
28,00
1.00
ÓLEO DE CORRENTE 1L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
LUVA ALGODÃO GLADIADOR ELETRODO 046=6013 2,5 BOTA DE BORRACHA DISCO FLAP 4.1/2" CORDA 08MM DISCO FLAP 4,5 LUVA MAXIGRIP PRO CADEADO 45MM BOTA DE BORRACHA ELETRODO 046=6013 - 3,25 LUVA FLEXTÁCTIL GARRA OBRA EM ALUMINIO ENXADA S/ CABO PORTA ELETRODO 500 A CABO P/ ENXADA PARAFUSO FITA ISOLANTE 18MMX10M ARUELA LISA 3/8 LUVA LIGHTFLEX DISCO DE CORTE FOICE S/ CABO CABO P/ FOICE VASSOURA DE PALHA LIMA REDONDA 200 X 5,2 MM LIMA P/ ENXADA ÓLEO DE CORRENTE 1L ÓLEO DE CORRENTE 1L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.387,50
21/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 2/196.
1.387,50
10/09/2024
Pagamento de Empenho 5493/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.387,50
TOTAL
1.387,50
1.387,50
1.387,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
