| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 5493 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA ALGODÃO GLADIADOR | 12,00 | 12,00 |
| 4.10 | ELETRODO 046=6013 2,5 | 19,00 | 77,90 |
| 1.00 | BOTA DE BORRACHA | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | DISCO FLAP 4.1/2" | 12,00 | 12,00 |
| 182.00 | CORDA 08MM | 1,80 | 327,60 |
| 1.00 | DISCO FLAP 4,5 | 9,00 | 9,00 |
| 4.00 | LUVA MAXIGRIP PRO | 12,00 | 48,00 |
| 3.00 | CADEADO 45MM | 27,90 | 83,70 |
| 1.00 | BOTA DE BORRACHA | 75,00 | 75,00 |
| 5.00 | ELETRODO 046=6013 - 3,25 | 19,00 | 95,00 |
| 2.00 | LUVA FLEXTÁCTIL | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | GARRA OBRA EM ALUMINIO | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | ENXADA S/ CABO | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | PORTA ELETRODO 500 A | 29,90 | 29,90 |
| 2.00 | CABO P/ ENXADA | 29,90 | 59,80 |
| 2.00 | PARAFUSO | 2,50 | 5,00 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE 18MMX10M | 6,00 | 12,00 |
| 6.00 | ARUELA LISA 3/8 | 0,35 | 2,10 |
| 3.00 | LUVA LIGHTFLEX | 12,00 | 36,00 |
| 12.00 | DISCO DE CORTE | 6,50 | 78,00 |
| 2.00 | FOICE S/ CABO | 33,00 | 66,00 |
| 2.00 | CABO P/ FOICE | 23,00 | 46,00 |
| 2.00 | VASSOURA DE PALHA | 39,00 | 78,00 |
| 1.00 | LIMA REDONDA 200 X 5,2 MM | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | LIMA P/ ENXADA | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | ÓLEO DE CORRENTE 1L | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | ÓLEO DE CORRENTE 1L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | LUVA ALGODÃO GLADIADOR ELETRODO 046=6013 2,5 BOTA DE BORRACHA DISCO FLAP 4.1/2" CORDA 08MM DISCO FLAP 4,5 LUVA MAXIGRIP PRO CADEADO 45MM BOTA DE BORRACHA ELETRODO 046=6013 - 3,25 LUVA FLEXTÁCTIL GARRA OBRA EM ALUMINIO ENXADA S/ CABO PORTA ELETRODO 500 A CABO P/ ENXADA PARAFUSO FITA ISOLANTE 18MMX10M ARUELA LISA 3/8 LUVA LIGHTFLEX DISCO DE CORTE FOICE S/ CABO CABO P/ FOICE VASSOURA DE PALHA LIMA REDONDA 200 X 5,2 MM LIMA P/ ENXADA ÓLEO DE CORRENTE 1L ÓLEO DE CORRENTE 1L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.387,50 | ||
| 21/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 2/196. | 1.387,50 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 5493/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.387,50 | ||
| TOTAL | 1.387,50 | 1.387,50 | 1.387,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
