| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
| Número do empenho: | 5500 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AGULHA | 1,00 | 20,00 |
| 1.50 | TECIDO PARA PATCHWORK | 36,90 | 55,35 |
| 0.50 | ELASTICO | 5,80 | 2,90 |
| 1.00 | ZIPER | 7,00 | 7,00 |
| 2.00 | BARBANTE - CADARÇO | 5,00 | 10,00 |
| 0.50 | ELASTICO | 6,90 | 3,45 |
| 3.00 | TESOURA | 59,80 | 179,40 |
| 25.00 | FIBRA | 45,90 | 1.147,50 |
| 1.00 | TESOURA | 85,00 | 85,00 |
| 5.00 | ARGOLAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS E ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SCFV. | 2,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | AGULHA TECIDO PARA PATCHWORK ELASTICO ZIPER BARBANTE - CADARÇO ELASTICO TESOURA FIBRA TESOURA ARGOLAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS E ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO SCFV. | 1.520,60 | ||
| 21/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº890/56388105. | 1.520,60 | ||
| 30/09/2024 | Pagamento de Empenho 5500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.520,60 | ||
| TOTAL | 1.520,60 | 1.520,60 | 1.520,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
