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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho
Número do empenho: 5508 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Prego (12 x 12) 22,00 154,00
362.00 Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) 22,77 8.242,74
3.00 Janela metálica de Correr 40 x 40 cm incluso vidro 3mm 126,72 380,16
2.00 Janela Madeira de eucalipto tipo guilhotina com veneziana 120 x 110 cm, inclusive vidro de 3mm 415,80 831,60
3.00 Cal, saco 20 kg 20,79 62,37
120.00 Revestimento Cerâmico 32x45 cor branco PEI padrão Popular 27,72 3.326,40
1.00 Tubo PVC Esgoto DN 100mm 14,85 14,85
1.00 Vaso Simples. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2024, CONTRATO N° 169/2024. 247,50 247,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 Prego (12 x 12) Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) Janela metálica de Correr 40 x 40 cm incluso vidro 3mm Janela Madeira de eucalipto tipo guilhotina com veneziana 120 x 110 cm, inclusive vidro de 3mm Cal, saco 20 kg Revestimento Cerâmico 32x45 cor branco PEI padrão Popular Tubo PVC Esgoto DN 100mm Vaso Simples. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2024, CONTRATO N° 169/2024. 13.259,62
28/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/56500506; 890/56500995. 13.259,62
03/09/2024 Pagamento de Empenho 5508/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.259,62
TOTAL 13.259,62 13.259,62 13.259,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.