| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 5508 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Prego (12 x 12) | 22,00 | 154,00 |
| 362.00 | Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) | 22,77 | 8.242,74 |
| 3.00 | Janela metálica de Correr 40 x 40 cm incluso vidro 3mm | 126,72 | 380,16 |
| 2.00 | Janela Madeira de eucalipto tipo guilhotina com veneziana 120 x 110 cm, inclusive vidro de 3mm | 415,80 | 831,60 |
| 3.00 | Cal, saco 20 kg | 20,79 | 62,37 |
| 120.00 | Revestimento Cerâmico 32x45 cor branco PEI padrão Popular | 27,72 | 3.326,40 |
| 1.00 | Tubo PVC Esgoto DN 100mm | 14,85 | 14,85 |
| 1.00 | Vaso Simples. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2024, CONTRATO N° 169/2024. | 247,50 | 247,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Prego (12 x 12) Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) Janela metálica de Correr 40 x 40 cm incluso vidro 3mm Janela Madeira de eucalipto tipo guilhotina com veneziana 120 x 110 cm, inclusive vidro de 3mm Cal, saco 20 kg Revestimento Cerâmico 32x45 cor branco PEI padrão Popular Tubo PVC Esgoto DN 100mm Vaso Simples. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2024, CONTRATO N° 169/2024. | 13.259,62 | ||
| 28/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/56500506; 890/56500995. | 13.259,62 | ||
| 03/09/2024 | Pagamento de Empenho 5508/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.259,62 | ||
| TOTAL | 13.259,62 | 13.259,62 | 13.259,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
