| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Porta metálica 80 x 210 cm, incluindo fechaduras metálicas (OBS. Porta inteira de metal ou meia metal meia vidros, se tiver vidros a cotação deverá estar incluso o valor do vidro 3mm colocado) |
643,50 |
3.861,00 |
| 16.00 |
Areia Média |
217,80 |
3.484,80 |
| 6200.00 |
Tijolo maciço 5 x 10 19 cm |
0,69 |
4.278,00 |
| 23.00 |
Argamassa ACI Saco 20 Kg |
12,87 |
296,01 |
| 1.00 |
Tubo PVC Esgoto DN 40mm |
6,43 |
6,43 |
| 1.00 |
Tubo de descarga externo 40 mm |
21,78 |
21,78 |
| 1.00 |
Parafusos para vaso sanitário com buchas |
11,88 |
11,88 |
| 1.00 |
Caixa de descarga |
39,60 |
39,60 |
| 1.00 |
Sifão flexível em pvc |
8,91 |
8,91 |
| 6.00 |
Lâmpada led 15 w |
9,90 |
59,40 |
| 5.00 |
Disjuntor monopolar 30 A |
13,86 |
69,30 |
| 25.00 |
Fio elétrico isolador 2,5 mm |
2,97 |
74,25 |
| 25.00 |
Cabo Paralelo 2,5mm |
4,45 |
111,25 |
| 6.00 |
Interruptor simples com tomada |
13,86 |
83,16 |
| 25.00 |
Eletroduto flexível amarelo 3/4. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2024, CONTRATO N° 168/2024. |
2,37 |
59,25 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
Porta metálica 80 x 210 cm, incluindo fechaduras metálicas (OBS. Porta inteira de metal ou meia metal meia vidros, se tiver vidros a cotação deverá estar incluso o valor do vidro 3mm colocado) Areia Média Tijolo maciço 5 x 10 19 cm Argamassa ACI Saco 20 Kg Tubo PVC Esgoto DN 40mm Tubo de descarga externo 40 mm Parafusos para vaso sanitário com buchas Caixa de descarga Sifão flexível em pvc Lâmpada led 15 w Disjuntor monopolar 30 A Fio elétrico isolador 2,5 mm Cabo Paralelo 2,5mm Interruptor simples com tomada Eletroduto flexível amarelo 3/4. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2024, CONTRATO N° 168/2024. |
12.465,02 |
|
|
| 30/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1127. |
|
836,55 |
|
| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
836,55 |
| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1136; 001/1134; LIQUIDADO POR LIGIANE CASTOLDI. |
|
1.514,70 |
|
| 13/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1139. |
|
643,50 |
|
| 17/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
643,50 |
| 17/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.514,70 |
| 12/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1168; 001/1169; 001/1171; 001/1167; LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI. |
|
8.312,58 |
|
| 19/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
8.312,58 |
| 29/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1189. |
|
1.157,31 |
|
| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.157,31 |
| 19/12/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-0,38 |
|
|
| TOTAL |
12.464,64 |
12.464,64 |
12.464,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
