Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5513 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
CORDA TRANCADA 04 MM |
0,80 |
48,00 |
| 1.00 |
VENENO - LANDREX PCT. C/10
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
CORDA TRANCADA 04 MM VENENO - LANDREX PCT. C/10
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE. |
58,00 |
|
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| 03/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 10723. |
|
58,00 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
58,00 |
| TOTAL |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
