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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5514	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM	70,00	70,00
1.00	MONTAGEM DE PNEU	20,00	20,00
1.00	BALANCEAMENTO DE RODA Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM, MONTAGEM DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODA NO VEICULO DOBLO PLACAS ISI0763 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO DE RODA Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM, MONTAGEM DE PNEU E BALANCEAMENTO DE RODA NO VEICULO DOBLO PLACAS ISI0763 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	110,00
22/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1378.		110,00
22/08/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5514/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			2,20
10/09/2024	Pagamento de Empenho 5514/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			107,80
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	22/08/2024	2,20		Lançada
TOTAL		2,20

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