Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5515
Data de lançamento:
22/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ARRUELA LISA 8,4 X 23 X 1,6
0,26
2,60
10.00
PARAFUSO FRANCÊS
1,26
12,60
1.00
FACÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
19,96
19,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
ARRUELA LISA 8,4 X 23 X 1,6 PARAFUSO FRANCÊS FACÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
35,16
22/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 333490.
35,16
22/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5515/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
0,42
10/09/2024
Pagamento de Empenho 5515/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
34,74
TOTAL
35,16
35,16
35,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
