| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5516 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PONTEIRA | 20,00 | 20,00 |
| 12.00 | PRESILHA 20CM | 0,50 | 6,00 |
| 2.00 | LAMPADA | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | LAMPADA 69 24V | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | PALHETA VETOR | 98,00 | 196,00 |
| 8.00 | REBITE | 1,50 | 12,00 |
| 2.00 | ARROELA LISA | 1,00 | 2,00 |
| 24.00 | PARAFUSO | 1,00 | 24,00 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | PARAFUSO | 2,00 | 2,00 |
| 2.00 | PARAFUSO C/ POLCA | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | RELÉ AUXILIAR | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | BATERIA | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | ACIDO P/ BATERIA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | COLA SILICONE | 20,00 | 20,00 |
| 10.00 | PRESILIAS 28CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE SO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | PONTEIRA PRESILHA 20CM LAMPADA LAMPADA 69 24V PALHETA VETOR REBITE ARROELA LISA PARAFUSO FITA ISOLANTE PARAFUSO PARAFUSO C/ POLCA RELÉ AUXILIAR TERMINAL DE BATERIA BATERIA ACIDO P/ BATERIA COLA SILICONE PRESILIAS 28CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE SO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.140,00 | ||
| 22/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 56415811. | 1.140,00 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 5516/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
