3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PONTEIRA
20,00
20,00
12.00
PRESILHA 20CM
0,50
6,00
2.00
LAMPADA
10,00
20,00
2.00
LAMPADA 69 24V
10,00
20,00
2.00
PALHETA VETOR
98,00
196,00
8.00
REBITE
1,50
12,00
2.00
ARROELA LISA
1,00
2,00
24.00
PARAFUSO
1,00
24,00
2.00
FITA ISOLANTE
10,00
20,00
1.00
PARAFUSO
2,00
2,00
2.00
PARAFUSO C/ POLCA
1,50
3,00
1.00
RELÉ AUXILIAR
70,00
70,00
2.00
TERMINAL DE BATERIA
20,00
40,00
1.00
BATERIA
650,00
650,00
1.00
ACIDO P/ BATERIA
25,00
25,00
1.00
COLA SILICONE
20,00
20,00
10.00
PRESILIAS 28CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE SO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
PONTEIRA PRESILHA 20CM LAMPADA LAMPADA 69 24V PALHETA VETOR REBITE ARROELA LISA PARAFUSO FITA ISOLANTE PARAFUSO PARAFUSO C/ POLCA RELÉ AUXILIAR TERMINAL DE BATERIA BATERIA ACIDO P/ BATERIA COLA SILICONE PRESILIAS 28CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE SO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.140,00
22/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 56415811.
1.140,00
12/09/2024
Pagamento de Empenho 5516/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.140,00
TOTAL
1.140,00
1.140,00
1.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
