3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARGA DE BATERIA
60,00
60,00
1.00
SERVIÇO DE SOCORRO
100,00
100,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE SO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
CARGA DE BATERIA SERVIÇO DE SOCORRO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE SO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
610,00
22/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 112.
610,00
22/08/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5517/2024, L R JESUS E CIA LTDA
12,20
12/09/2024
Pagamento de Empenho 5517/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
597,80
TOTAL
610,00
610,00
610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
