Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5518
Data de lançamento:
22/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24
1,10
110,00
10.00
ATADURA - 8 CM PCT/C12
15,50
155,00
5.00
COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500
23,20
116,00
5.00
ALGODÃO EM ROLO 500 G
18,30
91,50
3.00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO. NÃO-ESTERILIZADA. EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUÍDOS. NÃO ESTÉRIL. APROVADA PELO INMETRO. PRODUTO DE USO ÚNICO. MATERIAL DESCARTÁVEL. LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
21,90
65,70
10.00
ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
11,90
119,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 ATADURA - 8 CM PCT/C12 COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 ALGODÃO EM ROLO 500 G LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO. NÃO-ESTERILIZADA. EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUÍDOS. NÃO ESTÉRIL. APROVADA PELO INMETRO. PRODUTO DE USO ÚNICO. MATERIAL DESCARTÁVEL. LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
657,20
03/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 30456.
657,20
12/09/2024
Pagamento de Empenho 5518/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
657,20
TOTAL
657,20
657,20
657,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
