3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO NOVO P
32,00
32,00
3.00
ÓLEO MOBIL SUPER O W 2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO ARGO JCI2F84,USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
59,00
177,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
FILTRO NOVO P ÓLEO MOBIL SUPER O W 2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO ARGO JCI2F84,USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
209,00
03/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 181488.
209,00
03/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5520/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
2,51
19/09/2024
Pagamento de Empenho 5520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
206,49
TOTAL
209,00
209,00
209,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
