Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5521 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GARROTE - GOIAS LATEX 200 1M |
4,00 |
8,00 |
| 2.00 |
BATERIA - PANASONIC LITHIUM CR 2032
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
GARROTE - GOIAS LATEX 200 1M BATERIA - PANASONIC LITHIUM CR 2032
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
28,00 |
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| 03/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 51799. |
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28,00 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
