| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 5521 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GARROTE - GOIAS LATEX 200 1M | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | BATERIA - PANASONIC LITHIUM CR 2032 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | GARROTE - GOIAS LATEX 200 1M BATERIA - PANASONIC LITHIUM CR 2032 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 28,00 | ||
| 03/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 51799. | 28,00 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 5521/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
