Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5529
Data de lançamento:
23/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO MADEIRA ENXADA
28,36
28,36
3.90
ELETRODO 046=6013 2,5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE ENXADA PARA USO DOS SERVIODRES E ELETRODO PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
24,16
94,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
CABO MADEIRA ENXADA ELETRODO 046=6013 2,5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE ENXADA PARA USO DOS SERVIODRES E ELETRODO PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
122,58
23/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 333534.
122,58
23/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5529/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
1,47
10/09/2024
Pagamento de Empenho 5529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
121,11
TOTAL
122,58
122,58
122,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
