Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5542 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,75 |
300,00 |
| 4.00 |
LAJE |
55,00 |
220,00 |
| 2.00 |
CIMENTO |
41,00 |
82,00 |
| 1.00 |
CAL |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
AREIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULO E PARA USUSARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
168,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
TIJOLO MACIÇO LAJE CIMENTO CAL AREIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULO E PARA USUSARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
794,00 |
|
|
| 23/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/56432010. |
|
794,00 |
|
| 03/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5542/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
794,00 |
| TOTAL |
794,00 |
794,00 |
794,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
