Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
SISTEMA ATENCIMENTO CLINICO. REF. 3º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA LICENCA DE USO EM CARATER NÃO PERMANENTE, CONVERSAO DE DADOS, INSTALAÇAO, MANUTENÇAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA, COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS |
2.898,47 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/22195. |
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966,15 |
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| 23/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5546/2024, 25 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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46,38 |
| 10/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5546/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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919,77 |
| 25/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/22350. |
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966,15 |
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| 25/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5546/2024, 25 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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46,38 |
| 02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5546/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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919,77 |
| 23/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/22602. |
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966,17 |
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| 23/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5546/2024, 25 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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2,32 |
| 23/10/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 5546/2024 |
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-2,32 |
| 24/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/22606. |
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966,15 |
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| 24/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5546/2024, 25 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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46,38 |
| 24/10/2024 |
AJUSTE DE VALOR |
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-966,17 |
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| 24/10/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-0,02 |
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| 29/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5546/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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919,77 |
| TOTAL |
2.898,45 |
2.898,45 |
2.898,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
