| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 5551 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR Finalidade: REF. SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS PARA CLIMATIZADOR DA SMSAS DA SALA DE PEDIATRIA E DENTISTA. | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR Finalidade: REF. SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS PARA CLIMATIZADOR DA SMSAS DA SALA DE PEDIATRIA E DENTISTA. | 600,00 | ||
| 03/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 56448374. | 600,00 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 5551/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
