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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5552	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
168.00	FERRO UMA POLEGADA (7 BARRAS)	20,00	3.360,00
1.00	ENGRENAGEM MOTOR PORTÃO	50,00	50,00
9.00	FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE E PARA CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	20,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	FERRO UMA POLEGADA (7 BARRAS) ENGRENAGEM MOTOR PORTÃO FERRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE E PARA CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	3.590,00
10/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/56448290.		3.590,00
17/09/2024	Pagamento de Empenho 5552/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.590,00
TOTAL		3.590,00	3.590,00	3.590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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