Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5553
Data de lançamento:
26/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO EIXO PILOTO
70,00
70,00
1.00
PARAFUSO AMORTECEDOR C/ POLCA ARUELA
20,00
20,00
1.00
REPARO GARFO CÂMBIO MARCHA
160,00
160,00
1.00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ TUCHO
40,00
40,00
1.00
REGULADOR EMBREAGEM COMPLETO
170,00
170,00
1.00
KIT EMBREAGEM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS CAMINHÕES MB 1114 PLACAS IDC0692 E CARGO 815 E PLACAS IRN1A59 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.340,00
2.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
ROLAMENTO EIXO PILOTO PARAFUSO AMORTECEDOR C/ POLCA ARUELA REPARO GARFO CÂMBIO MARCHA BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ TUCHO REGULADOR EMBREAGEM COMPLETO KIT EMBREAGEM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS CAMINHÕES MB 1114 PLACAS IDC0692 E CARGO 815 E PLACAS IRN1A59 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.800,00
26/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1453; 1/1454; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
2.800,00
10/09/2024
Pagamento de Empenho 5553/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
