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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5555	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FECHADURA PORTA ESQUERDA	480,00	480,00
1.00	MAÇANETA INTERNA PORTA ESQUERDA	76,00	76,00
1.00	CABO MAÇANETA INTERNA PORTA ESQUERDA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR4466 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	42,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	FECHADURA PORTA ESQUERDA MAÇANETA INTERNA PORTA ESQUERDA CABO MAÇANETA INTERNA PORTA ESQUERDA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR4466 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	598,00
26/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56451190.		598,00
10/09/2024	Pagamento de Empenho 5555/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			598,00
TOTAL		598,00	598,00	598,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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