Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5558 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTO - PROLIA 60MG 1 ML INJ.CX.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
840,67 |
840,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
MEDICAMENTO - PROLIA 60MG 1 ML INJ.CX.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
840,67 |
|
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| 26/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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840,67 |
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| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5558/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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840,67 |
| TOTAL |
840,67 |
840,67 |
840,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
