Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5569 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADE AGROPASTORIL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. TERMO DE COMPROMISSO E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CONSTRUÇÃO EXTENSÃO DE REDE MÉDIA TENSÃO PROJETO 2023-54934 NA LOCALIDADE DE VILA OPERARIA. |
18.329,00 |
18.329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
REF. TERMO DE COMPROMISSO E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CONSTRUÇÃO EXTENSÃO DE REDE MÉDIA TENSÃO PROJETO 2023-54934 NA LOCALIDADE DE VILA OPERARIA. |
18.329,00 |
|
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| 26/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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18.329,00 |
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| 27/08/2024 |
ajuste de contrato. |
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-18.329,00 |
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| 27/08/2024 |
AJUSTE DE CONTARTO. |
-18.329,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
