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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	156,98	627,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	627,90
07/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 202456		156,97
15/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,97
04/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 2024108.		156,97
14/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,97
03/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2024164.		156,97
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,97
07/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2024217.		156,97
07/05/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA	-0,02
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,97
TOTAL		627,88	627,88	627,88
SALDO A PAGAR				0,00