| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5602 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE: FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 08/2024 | 5.012,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | REFERENTE: FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 08/2024 | 5.012,83 | ||
| 26/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 08/2024. | 5.012,83 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 5602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.012,83 | ||
| TOTAL | 5.012,83 | 5.012,83 | 5.012,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
