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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5639	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 08/2024	0,00	2.783,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	Referente FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 08/2024	2.783,76
26/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 08/2024.		2.783,76
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS - ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB			227,44
30/08/2024	Pagamento de Empenho 5639/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.556,32
TOTAL		2.783,76	2.783,76	2.783,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	26/08/2024	227,44		Lançada
TOTAL		227,44

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