| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5676 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 08/2024 | 333,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | REFERENTE FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 08/2024 | 333,20 | ||
| 26/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 08/2024. | 333,20 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 5676/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 333,20 | ||
| TOTAL | 333,20 | 333,20 | 333,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
