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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA EMEI TOCA DOS TOCOS.	219,77	879,06
4.00	REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA EMEI TOCA DOS TOCOS.	156,98	627,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA EMEI TOCA DOS TOCOS. REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA EMEI TOCA DOS TOCOS.	1.506,96
07/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 202439		376,73
15/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			376,73
12/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/202490.		376,73
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			376,73
03/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2024147.		376,73
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			376,73
07/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2024200.		376,73
TOTAL		1.506,96	1.506,92	1.130,19
SALDO A PAGAR				376,77

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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