| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 5712 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO IPE FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 08/2024 | 688,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | CONTRIBUICAO IPE FOLHA PGTO SERVIDORES - MÊS 08/2024 | 688,99 | ||
| 26/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 08/2024. | 688,99 | ||
| 11/09/2024 | Pagamento de Empenho 5712/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 688,99 | ||
| TOTAL | 688,99 | 688,99 | 688,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
